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    南宫市广播电视台2018年度部门预算信息公开

    2018-03-08 15:35  南宫广电网  点击:  次 【字体:


     按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将电视台2018年部门预算公开如下: 
    一、部门职责及机构设置情况:
    部门职责:
    (一)贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规,负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传;
    (二)组织制定全市广播电视发展的中长期目标、年度计划,按规定程序批准后组织实施;
    (三)承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务,负责广播电视节目审查把关;
    (四)负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作;
    (五)负责广电台广播电视队伍建设和专业培训,按照广播电视事业发展的需要开展工作;
    (六)承办市委、市政府交办的其他事项。
    机构设置:下设八个科室分别是:办公室、新闻部、广告部、专题部、播出部、技术部、电台和财务科。
    根据部门预算编报要求,纳入我单位2018年度部门预算编报范围的单位共1个,详细情况见下表。
    部门机构设置情况
    单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
    南宫市广播电视台 事业单位 正科 财政性资金基本保证

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制试行综合预算制度,即全部收入和支出都反应在预算中。电视台的收支包含在部门预算中。
    1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入680万元,其中:一般公共预算收入467.5万元,政府性基金收入212.5万元。
    2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算为680万元,其中基本支出253万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出427万元,其中上级专项款支出为42.57万元,主要是中央补助地方的中一中七运行维护费。本级专项款是384.43万元主要是:归还广电中心借款、安全生产栏目经费、空调电梯维修费、楼顶防水维修、劳务费等。
    3、比上年增减情况。2018年预算收支安排680万元,较2017年预算增加8万元,其中:基本支出增加3万元,主要为增加的人员经费支出;项目支出增加138万元,主要为增加劳务费、楼顶防水维修等项目支出。
    三、机关运行经费安排情况
    机关运行经费共计安排12.6万元,主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。
    四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.43万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费4.97万元(其中:公务用车购置为0万元,公务用车运行费4.97万元);公务接待费1.46万元。与2017年相比减少0.82万元,原因是:逐年递减。
    五、绩效预算信息
    1、总体绩效目标:
    1、事业发展目标。抓好宣传工作计划的组织实施,按照“内宣上质量,外宣保位次”的总体目标,不断深化节目改革,继续加大投入力度,全面提升宣传工作整体质量和水平;抓好基础设施建设和技术设备改造升级,不断加大对广播电视基础设施建设的工作力度,抓紧筹建高标准的广电中心,实现广电资源的优合整合,积极加大技改投入力度,加强技术装备,提升设备运行质量,积极加快农村广播电视村村通工程进程;抓好人才培养占略的实施,采取多种有效形式,认真抓好全体员工的政治思想教育、业务技能锻炼和经营服务理念更新,大力加强队伍素质建设。
    2、党建工作目标。加强领导班子和党员队伍建设。按照新时期党建工作目标要求,大力抓好本单位领导班子和党员队伍的日常管理工作,不断增强凝聚力、向心力和战斗力,努力提高科学发展和依法行政的能力和水平;强化民主集中制建设,认真完善各项党内工作制度,努力做到民主议事,科学决策;加强党风廉政建设,积极实施党风廉政建设责任制,努力营造良好政风;认真搞好行风建设和民主评议行风工作。
    3、社会稳定目标。围绕大局,服务中心,把握正确导向,努力营造和谐稳定的社会舆论氛围;认真搞好法制宣传教育工作,引导全体员工学法、知法、懂法、守法;抓好社会治安综合治理工作,加强单位安全保卫工作,积极推进平安南宫建设。
    4、安全播出目标。认真执行广播电视播出的各项法律和要求,强化落实领导负责制和岗位负责制,严格执行值班值守制度和应急处理预案,坚决杜绝政治性和技术性的各项重大责任事故发生。
    2、部门职责及工作活动绩效目标指标:
    公共文化设施达标,机构和队伍建全,实现公共文化资源共享,基本公共文化水平不断提高。坚持正确的舆论导向,建立完备的广播电视安全播出保障体系,提高节目质量。购置广播和电视采编、录制播设施设备及电脑耗材、光盘、硬盘、录像带、存储卡等机器配件及设备的正常维修。做好综合事务管理,绿化保洁、空调维修保养,车辆运行维护、办公取暖等工作,保障机关工作正常高效运转。
    部门职责-工作活动绩效目标
    单位:万元
    职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
    文化艺术管理   坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升广播、电视影响力;为人民群众提供丰富多彩的精品节目。 公共文化设施达标,机构和队伍建全,实现公共文化资源共享,基本公共文化水平不断提高。 宣传报道任务完成率。品牌节目、栏目数量 ≥90% ≥80% ≥60% 低于60%
    文化设施,机构队伍健全 ≥90% ≥80% ≥60% 低于60%
    综合覆盖率 ≥90% ≥80% ≥60% 低于60%
    广播电视事业建设 275.87 提高广播电视覆盖人口规模和数量,提升电视台的影响力。对广播电视节目传输覆盖及网络的安全播出情况进行监管。 坚持正确的舆论导向,建立完备的广播电视安全播出保障体系,提高节目质量。购置广播和电视采编、录制播设施设备及电脑耗材、光盘、硬盘、录像带、存储卡等机器配件及设备的正常维修 向上级采购文艺节目和宣传报道任务完成率 ≥90% ≥80% ≥60% 低于60%
    设备数字化率及高清升级效果 准确测算参数指标 较准确测算参数指标 测量参数指标误差较大 无法进行监测
    参数指标测算 准确测算参数指标 较准确测算参数指标 测量参数指标误差较大 无法进行监测
    政务管理 150.912 后勤保障、物业管理和其他各项基础性保障工作。 做好综合事务管理,绿化保洁、空调维修保养,车辆运行维护、办公取暖等工作,保障机关工作正常高效运转 工作按计划完成程度 ≥90% ≥80% ≥60% 低于60%
     
    备注:表中的年度预算数为项目支出,部分工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障。由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此,部分工作活动没有列示年度预算数。
     
     六、政府采购预算情况
    2018年,我单位无政府采购预算。
    部门政府采购预算
    部门编码及名称  212002  南宫市广播电视台 单位:万元
    政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
    项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
    合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
    合  计                          
    单位1小计                          
    项目1                          
    项目2                          
    项目3                          
    ……                          
    单位2小计                          
    项目1                          
    项目2                          
     
    七、国有资产信息
    电视台上年末固定资产金额为628万元,本年度拟购置固定资产总额为13万元,主要为摄像机和办公设备
     
    固定资产占用情况表
    项目 数量 价值(金额单位:万元)
    资产总额 -- 628
    1、房屋(平方米) 2071 141
      其中:办公用房(平方米) 2071 141
    2、车辆(台、辆)    
    3、单价在10万元以上的设备    
    4、其他固定资产   487
     
    八、名词解释
    1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7、机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    九、我部门无其他需说明的事项。
     

 
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