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    2017年度南宫市广播电视台决算公开

    2018-11-01 16:29  南宫市广播电视台  点击:  次 【字体:

     
     
    一、南宫市广播电视台部门概况
        (一)主要职能
        (二)部门组成
    二、南宫市广播电视台2017年度部门决算表
        (一)收入支出决算总表
        (二)收入决算表
        (三)支出决算表
        (四)财政拨款收入支出决算总表
        (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
        (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        (八)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
        (九)“三公”经费等相关信息统计表
    (十)政府采购情况表
    三、南宫市广播电视台2017年部门决算情况说明
        (一)收入支出决算总体情况说明
        (二)收入决算情况说明
        (三)支出决算情况说明
        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        (五)“三公”经费支出决算情况说明
        (六)预算绩效管理工作开展情况说明
        (七)其他重要事项的说明
            1.机关运行经费情况
            2.政府采购情况
            3.国有资产占用情况
            4.其他需要说明的情况
    (八)其他需要说明的问题
    第四部分  名词解释
     
     第一部分   部门概况
      
    一、主要职能
    (一)贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规,负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传;
    (二)组织制定全市广播电视发展的中长期目标、年度计划,按规定程序批准后组织实施;
    (三)承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务,负责广播电视节目审查把关;
    (四)负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作;
    (五)负责广电台广播电视队伍建设和专业培训,按照广播电视事业发展的需要开展工作;
    (六)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门组成
    南宫市广播电视台为市委管理的相当正科级事业单位,内设10个科室,分别为办公室、新闻部、财务科、广告文艺部、专题部、广电网站、电视天下专题部、电台、播出部、技术部。

     第二部分  2017年部门决算表


     










    第三部分  2017年部门决算情况说明
     
    一、收入支出决算总体情况说明
     
    2017年度预算收入为874万元,预算支出为874万元,其中:基本支出383万元,项目支出491万元。2017年度预算安排较上年度增加357万元,增幅为35%,主要原因是财政拨款收入增加,财政拨款收入增加主要是人员经费和项目经费增加。
    2017年年末结转和结余为39.2万元,较上年度减少43.7万元,减幅为55%,主要是支出了上年度的结余的正常公用经费。
     
    二、收入决算情况说明
     
    2017年度财政拨款收入决算为699.83万元,年初预算财政拨款收入为874万元,减少了174万元,减幅为20%,主要是项目经费减少。
    2017年度财政拨款收入决算为699.83万元,2016年度财政拨款收入决算为571万元,增加了129万元,增幅为10%,主要是人员经费和项目经费增加。
     
    三、支出决算情况说明
     
    2017年度财政拨款支出决算为736万元,年初预算财政拨款支出为874万元,减少了138万元,增幅为20%,主要是项目经费减少。
    2017年度财政拨款支出决算为736万元,2016年度财政拨款支出决算为512万元,增加了224万元,增幅为38%,主要是人员经费和项目经费增加。
    2017年年初预算支出为874万元,其中:基本支出383万元,项目支出491万元。
    2017年度总支出决算为736万元,支出决算按照经济分类情况:工资福利支出222万元,商品和服务支出150万元,对个人和家庭的补助支出348万元,其他资本性支出16万元。按照支出性质情况:基本支出680万元,项目支出56万元。


    四、财政拨款收入支出总体情况说明
     
       (一)收入支出预算安排情况
    2017年度财政拨款收入预算安排为874万元,财政拨款预算支出874万元,其中:基本支出383万元,项目支出491万元。2017年度财政拨款预算安排支出增加了357万元,增幅为35%,主要是人员经费和项目经费增加。
    (二)收入支出预算执行情况
    1、收入支出与预算对比分析
    2017年度财政拨款收入决算为699.83万元,年初预算财政拨款收入为874万元,减少了174万元,减幅为20%。2017年度财政拨款收入决算为699.83万元,2016年度财政拨款收入决算为571万元,增加了129万元,增幅为10%。
    2017年度总支出决算为736万元,支出决算按照经济分类情况:工资福利支出222万元,商品和服务支出150万元,对个人和家庭的补助支出348万元,其他资本性支出16万元。按照支出性质情况:基本支出680万元,项目支出56万元。
    2、收入支出结构分析
       (1)2017年度决算总收入为699.83万元,其中:一般公共预算收入530万元,占63%;基金预算收入170万元,占30%;主要是人员经费和事业收入增加。
       (2)2017年度决算总支出为736万元,其中:基本支出244万元,占32%;项目支出492万元,占68%。
       (3)2017年末结转和结余为39.2万元,较上年度减少43.7万元,减幅为55%,主要是支出了上年度的结余的正常公用经费和项目经费。
     
    五、“三公”经费支出决算情况
     
    (一)“三公”经费与上年度对比分析
                                            金额单位:万元

    名称 2016 2017 增减额 增减幅
    因公出国(境)费 0 0 0 0%
    公务用车运行维护费 6.08 5.78 -0.3 -5%
    其中:公务用车购置费 0 0 0 0%
    公务用车运行维护费 6.08 5.78 -0.3 -5%
    公务接待费 1.54 1.47 -0.07 -0.8%
    合计 6.62 7.25 -0.37 -2.9%
     
    根据工作需要,我单位没有因公出国(境)费用。公务接待费略有减少;严格执行公务用车改革制度,加强日常用车管理,公务用车运行维护费大幅下降,公务用车购置费同上年度一样为零。
    (二)“三公”经费支出预决算分析
     
                                          金额单位:万元

    名称 预算 决算 增减额 增减幅
    因公出国(境)费 0 0 0 0%
    公务用车运行维护费 5.78 5.78 0 0%
    其中:公务用车购置费 0 0 0 0%
    公务用车运行维护费 5.78 5.78 0 0%
    公务接待费 1.47 1.47 0 0%
    合计 7.25 7.25 0 0%
     
        我部门出国团组为0个,0人次。公务用车保有量为0辆。国内公务接待39批次,345人次。
    六、预算绩效管理工作开展情况说明
    (一)总体情况
    2017年,我单位紧紧围绕市委市政府决策部署,预算安排各项资金,强力推进管理改革,扎实推进规范化建设。
    (二)绩效自评开展情况
    1、前期准备。成立以台长任组长,各副台长任副组长, 各科室科长为成员的绩效评价工作组,统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署,认真传达学习文件精神,明确目标任务, 落实责任分工,确保自评工作扎实有效开展。
    2、组织实施。对于资金使用进行综合自评,采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价,最后分别形成结论。
    3、分析评价。根据评价,对发现的问题提出意见和建议,汇总形成省级预算安排的专项项目绩效目标自评表,按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告,并在规定的时间内正式提交。
    (三)部门整体绩效目标的完成情况
       通过努力,广播电视宣传工作进一步提高了,电视播出的收视率更高,画面更加清淅,确保全年播出零故障,得到广大市民的一致好评。
     
    七、其他重要事项的说明
     
       (一)会议费支出情况
    2017年会议费支出为0万元,2016年会议费支出为0万元,与上年相比无变化。 严格执行会议费支出的有关规定,控制数量和规模,厉行节约,减少开支。
       (二)培训费支出情况
    2017年培训费支出为0.48万元,2016年培训费支出为0.44万元,较上年增加0.04万元,增幅为0.08%,主要是对人员进行专业培训增加。
      (三)机关运行经费情况
        2017年机关运行经费支出0万元,2016年机关运行经费支出0万元,较上年减少0万元,减幅为0%。
      (四)政府采购情况
    2017年政府采购总计划金额0万元,其中:货物采购计划0万元;服务计划0万元。2017年实际总采购金额0万元,其中:实际货物采购0万元;实际服务采购0万元。资金来源均为一般公共预算拨款。 2017年较上年减少0万元,减幅为0%。
      (五)国有资产占用情况
    截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的设备0台(套)。
    2017年初资产总值661万元,年末668万元。年末资产中,流动资产39.2万元,固定资产628.8万元。固定资产中,房屋141.15万元、车辆0万元、其他固定资产487.65万元(主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等)。
      (六)资产负债情况
        1、资产负债结构情况
        2017年,总资产为668万元,总负债0万元,净资产为668万元。较上年相比,资产增加7万元,增幅为1%,原因是固定资产的增加;本部门无负债情况。
        2、资产负债情况分析
    2017年度总资产668万元,总负债 0万元,资产负债率0%。
     
    八、其他需要说明的问题
       
    我部门不涉及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 和《政府采购情况表》,因此均为空表。
     
     
    第四部分  名词解释
     
    一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
    三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。
    九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
    十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。
    十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
    十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)。
    十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
    十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


 
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